Compras

Módulo requerido: purchases
→ Módulos y permisos

El módulo de Compras gestiona todo el proceso de abastecimiento: desde las órdenes de compra hasta el pago a proveedores, incluyendo el registro de gastos operativos.

Documentos disponibles

Tipo	Código	Descripción
Factura de compra	FCP	Documento recibido del proveedor. Ingresa mercancía al inventario.
Orden de compra	OC	Solicitud formal de compra al proveedor. No mueve inventario.
Pago a proveedor	—	Registro de pago contra facturas de compra pendientes (CxP).
Gasto	—	Egreso operativo no vinculado a productos de inventario.

Flujo típico de compras

OC (opcional) ──→ FCP ──→ Pago a proveedor

Sub-secciones

• Facturas de compra
• Órdenes de compra
• Presentaciones de compra — comprar por caja, inventariar por unidad
• Pagos a proveedores
• Gastos
• Proveedores